ФОТ, который "съедал" прибыль

💸 ФОТ, который "съедал" прибыль Давно не делилась с вами кейсами. Получила сегодня благодарственное письмо , рассказываю. Ко мне обратился собственник и ГД проектного института, лидера регионального рынка. 20 лет в отрасли. Сложные проекты, длинные циклы, неритмичная загрузка. ФОТ с налогами - 70% от затрат, высокая доля премий. В компании ориентир ФОТ - 40-43 копейки с 1 рубля выручки. Целевая прибыль - 20%. Фактическая - хорошо если 10–15%. Почему? Потому что по итогам года перерасход ФОТ составил 11%. Деньги уходили, прибыль таяла. Отсюда родился запрос - синхронизировать загрузку и выплаты персоналу , а также минимизировать правовые риски такой модели. Что я увидела, когда зашла ✖️ Привязка ФОТ к нормативу вроде есть, но факт всегда "случается". При недозагрузке платим зарплату сверх норматива (чтобы не ушли). При перегрузе зарплата не сильно больше, что не мотивирует. ✖️ Уровни зарплат "исторически сложились", премия без показателей, положение об ОТ слабое. ✖️ Перекосы по подразделениям. В одних фактический норматив ФОТ - 6-30 копеек с рубля (люди недополучают с объемов), в других - 50-55 копеек (получают больше, чем зарабатывают). То есть: кто-то наращивает рентабельность, кто-то её проедает, а в целом по году компания не добирает прибыль. Собственнику грустно. 📌 Я предложила жёсткую, но управляемую модель: 🔵 Премиальный ФОТ формируется строго по нормативу от выполненных работ 🔵 Если объём большой - премиальный фонд резервируется 🔵 В месяцы слабой загрузки сотрудники получают премии из ранее заработанного резерва 🔵 В конце года неизрасходованный резерв выплачивается единовременно 🔵 Гарантированная часть приведена к логичной вилке и сбалансирована надбавками 🔵 Показатели премирования отражают загрузку подразделения, сроки и качество работ 📌 Главное - появилась экономическая и юридическая привязка премий к результату. Объективно, понятно, справедливо. Ожидаемый результат проекта: ✔️ Контроль ФОТ и стабилизация рентабельности ✔️ Балансировка уровня зарплат при разных нагрузках в течение года ✔️ Понятные правила игры для коллектива ✔️ Минимальные правовые риски и главное - ✔️ Прирост прибыли в 2026 году за счет управляемого ФОТ на 5% - с 15% до 20%. ❤️ Цифры раскрывать не могу, но ROI проекта - 12 500% , окупаемость - менее недели операционной работы Компания перешла на новую модель с января. И это тот случай, когда система начинает работать на бизнес, а не наоборот. Как вам кейс? 🔥 - круто! ❤️ - хочу так же